一、部门基本情况

望城经开区是全额拨款的参公管理事业单位。内设一室四局:办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局;下设两个事业单位:投融资办和金星文化产业园;一个直属企业:建设开发公司。另设有1个群团组织工会联合会。区直单位派驻机构和分设窗口11个:财政分局、同心派出所、国土中心所、巡回法庭、工商驻园、建设驻园、环卫驻园、国税驻园、地税驻园、安监分局、环保分局。望城经开区现有在职在编人员66人,政府雇员14人。

二、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策;研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施,探索园区改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构;制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划,并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下,组织编制基地建设规划,审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理;组织、协调有关部门对进基地的项目,在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;审核和申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目,推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责承办基地内出国任务和出国(境)人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作;负责园区的综合统计和信息工作;协调基地各企业、驻园机构与周边乡(镇)、村组的关系。

三、部门收支概况 

(一)收入预算,2017年预算数131534.58万元,全部为财政拨款(补助)收入。 

(二)支出预算,2017年预算数131534.58万元,其中: 

  1、基本支出:2017年预算数为825.58万元,是指为保障管委会机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出738.57万元,对个人及家庭的补助支出(住房公积金)87.01万元。

2、项目支出:2017年预算数为130709.00万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。其中:国土收入安排基础设施建设支出22000万元,土地报批税费24000万元,征拆安置及征地农民社保支出58000万元,税收分成安排基础设施建设支出15100万元,税收分成安排企业产业扶持资金5400万元,运转经费3500万元,收费收入安排专项支出2619万元,水利建设基金计提90万元。

  四、部门三公经费支出预算说明 

  我单位2017年度三公经费支出预算为93万元。其中:因公出国(境)费支出决算为8万元,公务接待费支出决算为60万元,公务用车购置及运行费支出决算为25万元,同比上年减少10万元。


经开区2017预算公开.xls

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望城经济技术开发区管理委员会2015年四季度财务公开栏
      填报日期:2015年12月31日   金额单位:元
        
合计财政补助收入拨入经费上级补助收入行政性事业性收费收入经营性收入政府性基金及附加收入附属单位缴款其他收入
12345678
155361144154668471      692673
工资福利支出对个人及家庭补助支出
合计基本工资津贴补贴奖金社会保险缴纳伙食费伙食补助费绩效  工资其他合计离退休退职费抚恤和生活补助及救济住房公积金其他   
123456781234567
179073991645351269450243001331197492861244137603245506870367201382 930009198216400   
商品和服务支出
合计办公费印刷费福利费手续费水电费邮电费差旅费出国(境)费维修费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他
1234567891011121314151617
8764877707866268779395864598 5619140998.5 24470132005229258260729148240219291500002746132236265
 
合计对企事业单位的补贴招商专项经费征收专项经费安全生产专项经费项目服务专项经费旺顺维稳专项经费其他          
1234567          
57847306549556002664113252482823410302171090           

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望城经济技术开发区管理委员会2016年三季度财务公开栏
      填报日期:2016年09月30日   金额单位:元
        
合计财政补助收入拨入经费上级补助收入行政性事业性收费收入经营性收入政府性基金及附加收入附属单位缴款其他收入
12345678
116063943115684204      379739
工资福利支出对个人及家庭补助支出
合计基本工资津贴补贴奖金社会保险缴纳伙食费伙食补助费绩效  工资其他合计离退休退职费抚恤和生活补助及救济住房公积金其他   
123456781234567
2153616424622421802619740780010323401129766236501 7464896155208  11380841400   
商品和服务支出
合计办公费印刷费咨询费手续费水电费邮电费差旅费出国(境)费维修费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他
1234567891011121314151617
80322571337538350476.55127006530 46344.483082200030753 292122573411036503389663750000256754930988
对企事业单位的补贴及其他
合计对企事业单位的补贴招商专项经费安全生产专项经费统计工作专项经费征收专项经费项目服务专项经费旺顺维稳专项经费驻点招商专项经费非公党建        
123456789        
49376632447617002409591265626448001741422170480351541782265515        

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望城经济技术开发区管理委员会2016年二季度财务公开栏
      填报日期:2016年06月30日   金额单位:元
        
合计财政补助收入拨入经费上级补助收入行政性事业性收费收入经营性收入政府性基金及附加收入附属单位缴款其他收入
12345678
9323285592970824      262031
工资福利支出对个人及家庭补助支出
合计基本工资津贴补贴奖金社会保险缴纳伙食费伙食补助费绩效  工资其他合计离退休退职费抚恤和生活补助及救济住房公积金其他   
123456781234567
16142283139717712799496887800702351657733230460 498681492904  5690436000   
商品和服务支出
合计办公费印刷费咨询费手续费水电费邮电费差旅费出国(境)费维修费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他
1234567891011121314151617
47318197784942427602745005168 30404.37534 20725 12308906005189013090037500001579851000449
对企事业单位的补贴及其他
合计对企事业单位的补贴招商专项经费安全生产专项经费统计工作专项经费征收专项经费项目服务专项经费旺顺维稳专项经费驻点招商专项经费非公党建        
123456789        
4776020544171700188350576958448001741422170480351230108265515        

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望城经济技术开发区管理委员会2016年一季度财务公开栏
      填报日期:2016年03月31日   金额单位:元
        
合计财政补助收入拨入经费上级补助收入行政性事业性收费收入经营性收入政府性基金及附加收入附属单位缴款其他收入
12345678
4288273242784042      98691
工资福利支出对个人及家庭补助支出
合计基本工资津贴补贴奖金社会保险缴纳伙食费伙食补助费绩效  工资其他合计离退休退职费抚恤和生活补助及救济住房公积金其他   
123456781234567
120781328199915994776816700163493375419852391310370190744314226  14226    
商品和服务支出
合计办公费印刷费咨询费手续费水电费邮电费差旅费出国(境)费维修费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他
1234567891011121314151617
2077624322489143510267002511 127353461 3899  6198731400490895 106381871656
对企事业单位的补贴及其他
合计对企事业单位的补贴招商专项经费安全生产专项经费统计工作专项经费征收专项经费项目服务专项经费旺顺维稳专项经费驻点招商专项经费         
12345678         
220165441966170013076511780044800169782217048035897410         

[详细]

一、部门基本情况

望城经开区是全额拨款的参公管理事业单位。内设一室四局:办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局;下设两个事业单位:投融资办和金星文化产业园;一个直属企业:建设开发公司。另设有1个群团组织工会联合会。区直单位派驻机构和分设窗口11个:财政分局、同心派出所、国土中心所、巡回法庭、工商驻园、建设驻园、环卫驻园、国税驻园、地税驻园、安监分局、环保分局。望城经开区现有在职在编人员61人,政府雇员16人,公务用车8辆。

二、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策;研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施,探索园区改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构;制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划,并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下,组织编制基地建设规划,审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理;组织、协调有关部门对进基地的项目,在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;审核和申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目,推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责承办基地内出国任务和出国(境)人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作;负责园区的综合统计和信息工作;协调基地各企业、驻园机构与周边乡(镇)、村组的关系。

三、部门收入支出决算总体情况

2016年部门决算编报中,收入既包括财政拨款(补助)收入,也包括事业单位经营等收入;支出既包括保障管委会机关基本运行的经费,也包括管委会下属望城经开区建设开发公司的征地和拆迁补偿支出、基础设施建设支出等专项经费。

(一)收入决算,2015年决算数153936.16万元,全部来源于财政拨款。

(二)支出决算,2015年决算数153936.16万元,其中:

1、基本支出:2015年决算数为2801.30万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2015年决算数为151134.86万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:一般行政管理事务专项60万元,主要用于税收征管支出,包括财税辅导、税法宣传、企业奖励等方面支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务专项1642.46万元,主要用于管委会机构运转,包括商品服务支出、对企事业单位补贴等方面;招商引资专项7.90万元,主要用于优美科富虹招商引资奖励;其他知识产权事务支出专项10万元,主要用于知识产权工作办公费;综治维稳专项1万元用于征拆制度宣传;产业技术研究与开发专项917.65万元,主要用于晟通集团产业扶持;其他文化支出专项2000万元,主要用于马桥河广场、风光带及园区景观亮化建设;能源节约利用专项1108万元,主要用于金龙铜业产业扶持;其他节能环保支出专项3000万元,主要用于园区道路等基础设施绿化工程;其他城乡社区公共设施支出专项9898.07万元,主要用于马桥河路南延线的建设;国有土地使用权出让收入安排的专项支出122396.78万元,主要用于三江房地产、融资储备用地等拆迁补偿及安置;城市基础设施配套费安排的专项支出743万元,其他专项支出8800万元,建设项目贷款贴息专项352万元,主要用于园区金星路西延线等项目基础设施建设;农产品加工与促销专项12万元,主要用于八佳兴产业扶持;工业和信息产业监管专项86万元,用于晟通集团产业扶持;其他资源勘探电力信息等支出专项100万元,主要用于两型园区创建工作的企业产业扶持。

四、部门三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费支出决算为85.70万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为58.26万元,公务用车购置及运行费支出决算为27.44万元。经费来源是财政拨款。“三公”经费同比上年,减少16万元,降低15.73%,原因主要是2015年度没有因公出国(境),同比减少因公出国(境)费用7.66万元;公务用车运行维护费下降7.55万元,是因为公车维修费约6万元报账时间相对滞后,于2016年元月份入账;公务接待费与上年基本持平。

五、政府采购情况

2015年度政府采购决算金额26.13万元。其中,货物采购14万元,服务采购12.13万元。经费来源为财政拨款。

2015年度决算公开报表.xls

[详细]

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

编制单位:经开区

 

 

 

 

单位:元

        

 

                                   

 

 

 

     

预算数

     

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1626643727

一、本年支出

1626643727

226643727

1400000000

(一)一般公共预算拨款

226643727

 1.一般公共服务支出

41643727

41643727

0

(二)政府性基金预算拨款

1400000000

 2.国防支出

0

0

0

 

 

 3.公共安全支出

0

0

0

 

 

 4.教育支出

0

0

0

 

 

 5.科学技术支出

80000000

80000000

0

二、上年结转

 

 6.文化体育与传媒支出

0

0

0

(一)一般公共预算拨款

 

 7.社会保障和就业支出

0

0

0

(二)政府性基金预算拨款

 

 8.医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

 

 

 9.节能环保支出

0

0

0

 

 

 10.城乡社区支出

1505000000

105000000

1400000000

 

 

 11.农林水支出

0

0

0

 

 

 12.交通运输支出

0

0

0

 

 

 13.资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

 14.商业服务业等支出

0

0

0

 

 

 15.金融支出

0

0

0

 

 

 16.国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

 17.住房保障支出

0

0

0

 

 

 18.粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

 19.其他支出

0

0

0

 

 

二、结转下年

0

 

 

      

1626643727

      

1626643727

226643727

1400000000

附件含:

1、支出预算总表

2、一般公共预算基本支出表

3、三公经费

4、政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表


望城经开区2016年预算公开.xls
[详细]

一、基本情况

望城经开区内设一室四局:办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局;下设两个事业单位:投融资办和金星文化产业园;一个直属企业:建设开发公司。另设有1个群团组织工会联合会。区直单位派驻机构和分设窗口11个:财政分局、同心派出所、国土中心所、巡回法庭、工商驻园、建设驻园、环卫驻园、国税驻园、地税驻园、安监分局、环保分局。望城经开区现有在职在编人员62人,政府雇员16人,公务用车8辆。

二、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策;研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施,探索园区改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构;制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划,并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下,组织编制基地建设规划,审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理;组织、协调有关部门对进基地的项目,在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;审核和申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目,推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责承办基地内出国任务和出国(境)人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作;负责园区的综合统计和信息工作;协调基地各企业、驻园机构与周边乡(镇)、村组的关系。

三、2016年工作计划

2016年是“十三五”规划的起步之年,也是望城经开区新一轮发展的开局之年。我们将按照省市区的科学部署,抢抓湘江新区开发建设全面推进的历史发展机遇,以项目建设为抓手,以战略招商为重点,以产业提质为主线,进一步夯实基础设施建设,不断提升区域承载能力,进一步强化干部队伍作风建设,大力提升政务服务水平,攻坚克难,求真务实,全力争创一流国家级园区。2016年,力争实现规模工业总产值增长15%,财政总收入增长20%,力争引进投资过亿元以上的项目30个以上,确保引进投资过50亿元的工业项目1个以上;新启动和续扩建项目40个以上;新增土地报批、征拆、场平3000亩以上,努力实现“十三五”开门红。

1夯实基础,释放区域发展潜力。坚持基础设施先行,注重生产和生活性设施同步配套,加大新一轮基础设施建设的投入力度,全面提升园区承载功能,释放区域发展潜力。打通对外交通大动脉。主动抢抓长沙融入“一带一路”和重点发展湘江新区的历史机遇,主动释放望城步入“高速经济和高铁经济”黄金时代的发展红利。争取省市支持,全力推进园区新一轮大交通体系建设。加快推进长益高速复线建设;快速推动京港澳复线普瑞联络线建设;主动配合尽快完成长株潭城轨金桥交通枢纽站拆迁工作,启动枢纽站建设;争取省市支持,实现三环线和普瑞大道立交互通;主动对接广铁集团加快建设石长铁路和望城货运西站,启动高星物流园铁路专线建设,形成“融入长沙、辐射三湘、畅通全国”的交通大格局。完善内部交通大循环。按照“成片开发、成网建设、成块配套”的理念,打通断头路,连接循环路。2016年,完成望城大道南延线5.5公里城市主干道建设,建成园区又一条纵贯南北,连接高新区的大动脉。实现航空西路、红家坡路东段等12条道路竣工通车。提升区域大配套。按照落得下企业、留得住员工的目标,尽其所能尽快完善园区生产和生活配套。2016年要争取省市电力部门支持,加快启动桂芳变电站建设,完成证通电子电力专线建设,完成园区地下管网影像系统建设,加快望城大道东侧、航空路北侧雨水箱涵等3项给排水工程建设,实现雨污分流。加快仁和学校前期手续办理,争取早日启动建设,重点将奥特莱斯打造成为一个集购物、餐饮、娱乐为一体的综合性消费节点和远郊商业亮点。

2抓实项目,保持强劲增长的动力。始终抓住项目建设这个园区经济发展的“牛鼻子”,从严抓实党政领导重点项目联系制度,坚持实施重大项目建设周调度机制,深入开展一线工作法,全力帮助企业排忧解难,全面营造“以项目论英雄,排座次”的浓厚氛围。2016年园区铺排重点产业项目46个,计划投资79亿元,其中,重点抓好旺旺乳饮、湘江涂料、优美科、天卓塑胶等15个竣工项目的投产达效,使其尽快释放产能,形成新的经济增长点。重点抓好恒飞电缆、中粮可口可乐、中德有色产业园、欧比佳等11个在建项目的建设进度,通过加大社会资金投入,积聚新的发展势能。重点抓好证通电子、智能交通产业园、生命元、振兴中药饮片等15个新引进项目的开工,通过大投资强劲拉动区域经济大增长。

3做实产业,增强引领发展的实力。充分发挥园区的区位优势和资源优势,坚持走品质发展和差异化发展之路,始终围绕有色金属新材料、食品加工、电子信息、商贸物流四大主导产业集群发展。打造有色金属千亿级产业。目前,园区拥有晟通集团、金龙铜业、泰嘉新材等规模以上有色企业50家,2015年预计总产值570亿元,其中晟通集团预计实现产值350亿元,金龙集团预计实现产值120亿元。“十三五”期间,园区将着力于提升有色产业发展水平和核心竞争力,注重产业发展质量和效益,坚持开拓国内国外两个市场,立足材料抓制造,延长产业链,提高附加值,实现园区有色产业链条化、网络化、国际化,打造有色产业高端制造的洼地,将有色产业培育成园区第一个千亿级产业。实施企业“千百十工程”。园区“十三五”规划计划将有色新材料产业打造成产值过千亿的产业;培植澳优、旺旺、中航、证通电子、恒飞电缆等10家企业产值过百亿;培育长高集团、泰嘉新材、百威英博、大北农、西湖电缆等30家产值过10亿的企业。坚持做优新兴产业。航空航天制造业已纳入《中国制造2025》计划,是一项新兴的战略性产业。目前,园区已经聚集中航起落架、航天磁电等一批航天航空产业项目,具备很好的产业基础,特别是中航集团计划投资35亿,规划用地1000多亩土地,力争将望城中航起落架工业园建设成为世界一流的集设计、制造、试验、服务为一体的飞机起落架专业化产业基地,产能充分释放之后将形成大的跨越式增长,将成为湖南新型工业化的一张靓丽名片。

4务实招商,坚守品质发展的定力。“今天的招商结果就是明天的产业结构”。园区始终坚持品质招商不动摇。锁定战略招商。主动对接全球500强、上市和行业前20强企业,研究企业投资需求,专业包装招商项目,储备1000亩招商熟地,诚信落实招商政策,2016年力争引进投资过50亿的项目1个以上,引进10家上市企业或行业龙头企业。重点锁定中信戴卡汽车铝合金轮毂生产基地、德国博士汽车发动机生产基地、美国强生医药产业园、青岛海信集团智能电子电器生产基地等10多个在谈战略项目,积极跟进,力争早日签约落地。提质平台招商。重点加强金桥国际商贸城、中德有色工业园、高星(钢铁)物流园、联东U谷等商贸地产和工业地产的二次招商,明确项目产业招商导向,实施差异化招商;提高招商门槛,注重项目品质,签订入园三方合同,严禁有污染、有安全隐患、高能耗的企业入驻。提效定点招商。完善深圳、苏州、北京三个招商驻点,加强对接行业协会、龙头企业、望城籍乡友和省市驻外办事处机构,灵敏捕捉招商信息,摸清行业发展方向,研透企业投资需求,实行点对点和专人专职精准招商;加强招商队伍建设,引进专业人才,量化招商考核指标,各招商小组明确年内要引进投资过亿元的项目10个以上。

5强实要素,激发后发赶超的活力。按照市委、市政府 “加快倍增倍升,实施集群式项目满园扩园行动、两型化管理提标提档行动的工作要求,认真落实区委区政府“兴工强区”的战略部署,园区着力破解发展瓶颈,致力优化发展保障。破解融资瓶颈。抢抓“稳增长”的政策机遇,通过中国银行间交易商协会发行中票,向国家发改委申请二期企业债券,积极争取农发行和国开行等政策性银行贷款,创新融资方式,引导社会资本参与园区开发建设,为推动新一轮发展提供充足的资金保障。破解征拆瓶颈。实行新的征拆工作机制,坚持公开、公平、公正和阳光拆迁。2016年计划新铺排征拆项目19个,力争实现拆迁腾地面积3000亩。破解政务瓶颈。建立“一站式”政务服务平台,为重点项目实施“保姆式”服务,依法对阻工闹事的行为进行严厉打击,全面优化项目建设和企业发展的环境。


2016年预算公开表.xls
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附件一     
收入支出决算总表
  2014年度 金额单位:万元
编制单位:     
收入支出
项目决算数项目(按功能分类)决算数项目(按支出性质和经济分类)决算数
一、财政拨款收入161,978.15一、一般公共服务支出20,251.68一、基本支出2,649.59
  其中:政府性基金128,624.51二、外交支出     人员经费579.34
二、上级补助收入 三、国防支出     日常公用经费2,070.25
三、事业收入 四、公共安全支出 二、项目支出159,328.56
四、经营收入 五、教育支出     基本建设类项目22,483.96
五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出4,323.60    行政事业类项目136,844.60
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 三、上缴上级支出 
  八、社会保障和就业支出 四、经营支出 
  九、医疗卫生与计划生育支出 五、对附属单位补助支出 
  十、节能环保支出2,090.70  
  十一、城乡社区支出132,861.39支出经济分类
  十二、农林水支出 基本支出和项目支出合计161,978.15
  十三、交通运输支出1,864.00  工资福利支出549.45
  十四、资源勘探信息等支出556.89  商品和服务支出777.65
  十五、商业服务业等支出   对个人和家庭的补助29.89
  十六、金融支出   对企事业单位的补贴9,512.69
  十七、援助其他地区支出   赠与 
  十八、国土海洋气象等支出   债务利息支出 
  十九、住房保障支出29.89  基本建设支出22,483.96
  二十、粮油物资储备支出   其他资本性支出128,624.51
  二十一、国债还本付息支出   贷款转贷及产权参股 
  二十二、其他支出   其他支出 
本年收入合计161,978.15本年支出合计161,978.15
    用事业基金弥补收支差额     结余分配 
    年初结转和结余       交纳所得税 
      基本支出结转       提取职工福利基金 
      项目支出结转和结余       转入事业基金 
      经营结余       其他 
      年末结转和结余 
        基本支出结转 
        项目支出结转和结余 
        经营结余 
总计161,978.15总计161,978.15

 

 

附件二       
支出决算表
编制单位: 2014年度  金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计161,978.152,649.59159,328.56   
201一般公共服务支出20,251.672,619.7017,631.98   
20103政府办公厅(室)及相关机构事务10,251.672,619.707,631.98   
2010301  行政运行278.99278.99    
2010302  一般行政管理事务53.0053.00    
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出9,919.682,287.717,631.98   
20199其他一般公共服务支出10,000.00 10,000.00   
2019999  其他一般公共服务支出10,000.00 10,000.00   
206科学技术支出4,323.60 4,323.60   
20604技术研究与开发4,323.60 4,323.60   
2060403  产业技术研究与开发909.00 909.00   
2060404  科技成果转化与扩散2,775.60 2,775.60   
2060499  其他技术研究与开发支出639.00 639.00   
211节能环保支出2,090.70 2,090.70   
21110能源节约利用402.00 402.00   
2111001  能源节约利用402.00 402.00   
21113资源综合利用1,688.70 1,688.70   
2111301  资源综合利用1,688.70 1,688.70   
212城乡社区支出132,861.39 132,861.39   
21203城乡社区公共设施4,236.88 4,236.88   
2120399  其他城乡社区公共设施支出4,236.88 4,236.88   
21208国有土地使用权出让收入安排的支出127,425.85 127,425.85   
2120801  征地和拆迁补偿支出99,045.44 99,045.44   
2120802  土地开发支出1,136.00 1,136.00   
2120805  补助被征地农民支出27,244.42 27,244.42   
21213城市基础设施配套费安排的支出1,198.66 1,198.66   
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出1,198.66 1,198.66   
214交通运输支出1,864.00 1,864.00   
21401公路水路运输1,864.00 1,864.00   
2140104  公路新建1,864.00 1,864.00   
215资源勘探信息等支出556.89 556.89   
21505工业和信息产业监管60.00 60.00   
2150599  其他工业和信息产业监管支出60.00 60.00   
21508支持中小企业发展和管理支出486.89 486.89   
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出486.89 486.89   
21599其他资源勘探电力信息等支出10.00 10.00   
2159904  技术改造支出10.00 10.00   
221住房保障支出29.8929.89    
22102住房改革支出29.8929.89    
2210201  住房公积金29.8929.89    

 

 

附件三     
      
      
“三公”经费决算公开表
编制单位:望城经济技术开发区管理委员会2014年度 单位:万元
部门名称“三公经费”决算数
小计公务接待费因公出国(境)费公务用车购置及运行费
公务用车运行维护费公务用车购置
望城经济技术开发区管理委员会101.6959.047.6634.990


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2015-06-03

望城经济技术开发区管理委员会2014年部门预算说明

   

  一、部门职能职责

  1.贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策;研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施,探索基地改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

  2.编制基地的产业发展规划和产业结构;制订和组织实施基地的中长期规划和年度计划,并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

  3.在望城区建设总体规划的指导下,组织编制基地建设规划,审批授权范围内的基建项目。

  4.对基地内企业进行服务、指导、监督和相关管理;组织、协调有关部门对进基地的项目,在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;审核和申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目,推进高新技术产业化、目标化。

  5.指导基地内企业的科研、新产品开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报和管理。

  6.按规定处理基地涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责承办基地内出国任务和出国(境)人员报批手续。

  7.负责基地的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;负责基地的综合统计和信息工作;协调基地各企业、驻园机构与周边乡(镇)、村组的关系。

  二、部门收支概况

  2014年部门预算编报中,收入既包括财政拨款(补助)收入,也包括事业单位经营等收入;支出既包括保障管委会机关基本运行的经费,也包括管委会下属望城经开区建设开发公司的征地和拆迁补偿支出、基础设施建设支出等专项经费。

  ()收入预算,2014年年初预算数169996.26万元,全部来源于财政拨款。其中,经费拨款12496.26万元,缴入预算管理的政府性基金157500万元。

  (二)支出预算,2014年年初预算数169996.26万元,其中:

  1、基本支出:2014年年初预算数为496.26万元,是指为保障管委会机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资福利支出、对个人及家庭的补助支出等日常公用经费。

  2、项目支出:2014年年初预算数为169500万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:一般行政管理事务专项2482万元,主要用于管委会机构运转,包括商品服务支出、对企事业单位补贴等方面;其他普通教育支出专项3000万元,主要用于国土收入教育事业投入;其他城乡社区公共设施支出专项6638万元,城市公共设施专项支出4365万元,其他城市基础设施配套费安排的支出专项135万元,主要用于园区的基础设施其他国有土地使用权出让收入安排的支出专项28000万元,主要用于土地政策兑现等方面;征拆和拆迁补偿支出专项122000万元,主要用于园区范围内土地报批和拆迁工作。其他资源勘探业支出2880万元,主要用于企业产业扶持等方面。

  2014年收支预算总表

  部门:经开区

   

   

  单位:万元

      

      

    

  本年预(决)算

    

  本年预(决)算

  一、财政拨款(补助)

  169996.26

  一、基本支出

  496.26

  二、财政专户管理的事业性收费收入

   

  二、项目支出

  169500

  三、事业单位经营服务收入

   

  三、事业单位经营支出

   

  四、上级补助收入

   

  四、对附属单位补助支出

   

  五、其他收入

   

  五、上缴上级支出

   

   

   

   

   

  本年收入合计

   

  本 年 支 出 合 计

   

  六、用事业基金弥补收支差额

   

  六、结余分配

   

  五、上年结转

   

  七、结转下年

   

   

   

   

   

  收 入 总 计

  169996.26

  支 出 总 计

  169996.26

  

  

  

  2014年支出预算表

  部门

   

   

   

   

   

   

   

   

 单位:万元

  科目编码

  功能科目

  总 计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

  合计

  169996.26

  496.26

  169500

   

   

   

  201

  03

  01

  行政运行(政府办公厅)

  496.26

  496.26

   

   

   

   

  201

  03

  02

  一般行政管理事务(政府办公厅)

  2482

   

  2482

   

   

   

  205

  02

  99

  其他普通教育支出

  3000

   

  3000

   

   

   

  212

  03

  99

  其他城乡社区公共设施支出

  6638

   

  6638

   

   

   

  212

  08

  01

  征拆和拆迁补偿支出

  122000

   

  122000

   

   

   

  212

  08

  99

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  28000

   

  28000

   

   

   

  212

  09

  01

  城市公共设施

  4365

   

  4365

   

   

   

  212

  13

  99

  其他城市基础设施配套费安排的支出

  135

   

  135

   

   

   

  215

  01

  99

  其他资源勘探业支出

  2880

   

  2880

   

   

   

  

  

  

  2014年“三公”经费预算表

部门:经开区

   

   

   

   

  单位:万元

  部门名称

  “三公”经费预(决)算数(财政拨款)

  小计

  公务接待费

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  其中:公务用车购置费

  合计

  103

  60

  8

  35

   

  经开区

  103

  60

  8

  35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

   

   

    

    

  

   

   

  

  

 

 

 

[详细]