2014年预算公开

2015-06-03


望城经济技术开发区管理委员会2014年部门预算说明

   

  一、部门职能职责

  1.贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策;研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施,探索基地改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

  2.编制基地的产业发展规划和产业结构;制订和组织实施基地的中长期规划和年度计划,并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

  3.在望城区建设总体规划的指导下,组织编制基地建设规划,审批授权范围内的基建项目。

  4.对基地内企业进行服务、指导、监督和相关管理;组织、协调有关部门对进基地的项目,在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;审核和申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目,推进高新技术产业化、目标化。

  5.指导基地内企业的科研、新产品开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报和管理。

  6.按规定处理基地涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责承办基地内出国任务和出国(境)人员报批手续。

  7.负责基地的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;负责基地的综合统计和信息工作;协调基地各企业、驻园机构与周边乡(镇)、村组的关系。

  二、部门收支概况

  2014年部门预算编报中,收入既包括财政拨款(补助)收入,也包括事业单位经营等收入;支出既包括保障管委会机关基本运行的经费,也包括管委会下属望城经开区建设开发公司的征地和拆迁补偿支出、基础设施建设支出等专项经费。

  ()收入预算,2014年年初预算数169996.26万元,全部来源于财政拨款。其中,经费拨款12496.26万元,缴入预算管理的政府性基金157500万元。

  (二)支出预算,2014年年初预算数169996.26万元,其中:

  1、基本支出:2014年年初预算数为496.26万元,是指为保障管委会机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资福利支出、对个人及家庭的补助支出等日常公用经费。

  2、项目支出:2014年年初预算数为169500万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:一般行政管理事务专项2482万元,主要用于管委会机构运转,包括商品服务支出、对企事业单位补贴等方面;其他普通教育支出专项3000万元,主要用于国土收入教育事业投入;其他城乡社区公共设施支出专项6638万元,城市公共设施专项支出4365万元,其他城市基础设施配套费安排的支出专项135万元,主要用于园区的基础设施其他国有土地使用权出让收入安排的支出专项28000万元,主要用于土地政策兑现等方面;征拆和拆迁补偿支出专项122000万元,主要用于园区范围内土地报批和拆迁工作。其他资源勘探业支出2880万元,主要用于企业产业扶持等方面。

  2014年收支预算总表

  部门:经开区

   

   

  单位:万元

      

      

    

  本年预(决)算

    

  本年预(决)算

  一、财政拨款(补助)

  169996.26

  一、基本支出

  496.26

  二、财政专户管理的事业性收费收入

   

  二、项目支出

  169500

  三、事业单位经营服务收入

   

  三、事业单位经营支出

   

  四、上级补助收入

   

  四、对附属单位补助支出

   

  五、其他收入

   

  五、上缴上级支出

   

   

   

   

   

  本年收入合计

   

  本 年 支 出 合 计

   

  六、用事业基金弥补收支差额

   

  六、结余分配

   

  五、上年结转

   

  七、结转下年

   

   

   

   

   

  收 入 总 计

  169996.26

  支 出 总 计

  169996.26

  

  

  

  2014年支出预算表

  部门

   

   

   

   

   

   

   

   

 单位:万元

  科目编码

  功能科目

  总 计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

  合计

  169996.26

  496.26

  169500

   

   

   

  201

  03

  01

  行政运行(政府办公厅)

  496.26

  496.26

   

   

   

   

  201

  03

  02

  一般行政管理事务(政府办公厅)

  2482

   

  2482

   

   

   

  205

  02

  99

  其他普通教育支出

  3000

   

  3000

   

   

   

  212

  03

  99

  其他城乡社区公共设施支出

  6638

   

  6638

   

   

   

  212

  08

  01

  征拆和拆迁补偿支出

  122000

   

  122000

   

   

   

  212

  08

  99

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  28000

   

  28000

   

   

   

  212

  09

  01

  城市公共设施

  4365

   

  4365

   

   

   

  212

  13

  99

  其他城市基础设施配套费安排的支出

  135

   

  135

   

   

   

  215

  01

  99

  其他资源勘探业支出

  2880

   

  2880

   

   

   

  

  

  

  2014年“三公”经费预算表

部门:经开区

   

   

   

   

  单位:万元

  部门名称

  “三公”经费预(决)算数(财政拨款)

  小计

  公务接待费

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  其中:公务用车购置费

  合计

  103

  60

  8

  35

   

  经开区

  103

  60

  8

  35