望城经开区2015年部门决算说明

2016-09-19


一、部门基本情况

望城经开区是全额拨款的参公管理事业单位。内设一室四局:办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局;下设两个事业单位:投融资办和金星文化产业园;一个直属企业:建设开发公司。另设有1个群团组织工会联合会。区直单位派驻机构和分设窗口11个:财政分局、同心派出所、国土中心所、巡回法庭、工商驻园、建设驻园、环卫驻园、国税驻园、地税驻园、安监分局、环保分局。望城经开区现有在职在编人员61人,政府雇员16人,公务用车8辆。

二、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策;研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施,探索园区改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构;制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划,并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下,组织编制基地建设规划,审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理;组织、协调有关部门对进基地的项目,在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;审核和申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目,推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责承办基地内出国任务和出国(境)人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作;负责园区的综合统计和信息工作;协调基地各企业、驻园机构与周边乡(镇)、村组的关系。

三、部门收入支出决算总体情况

2016年部门决算编报中,收入既包括财政拨款(补助)收入,也包括事业单位经营等收入;支出既包括保障管委会机关基本运行的经费,也包括管委会下属望城经开区建设开发公司的征地和拆迁补偿支出、基础设施建设支出等专项经费。

(一)收入决算,2015年决算数153936.16万元,全部来源于财政拨款。

(二)支出决算,2015年决算数153936.16万元,其中:

1、基本支出:2015年决算数为2801.30万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2015年决算数为151134.86万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:一般行政管理事务专项60万元,主要用于税收征管支出,包括财税辅导、税法宣传、企业奖励等方面支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务专项1642.46万元,主要用于管委会机构运转,包括商品服务支出、对企事业单位补贴等方面;招商引资专项7.90万元,主要用于优美科富虹招商引资奖励;其他知识产权事务支出专项10万元,主要用于知识产权工作办公费;综治维稳专项1万元用于征拆制度宣传;产业技术研究与开发专项917.65万元,主要用于晟通集团产业扶持;其他文化支出专项2000万元,主要用于马桥河广场、风光带及园区景观亮化建设;能源节约利用专项1108万元,主要用于金龙铜业产业扶持;其他节能环保支出专项3000万元,主要用于园区道路等基础设施绿化工程;其他城乡社区公共设施支出专项9898.07万元,主要用于马桥河路南延线的建设;国有土地使用权出让收入安排的专项支出122396.78万元,主要用于三江房地产、融资储备用地等拆迁补偿及安置;城市基础设施配套费安排的专项支出743万元,其他专项支出8800万元,建设项目贷款贴息专项352万元,主要用于园区金星路西延线等项目基础设施建设;农产品加工与促销专项12万元,主要用于八佳兴产业扶持;工业和信息产业监管专项86万元,用于晟通集团产业扶持;其他资源勘探电力信息等支出专项100万元,主要用于两型园区创建工作的企业产业扶持。

四、部门三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费支出决算为85.70万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为58.26万元,公务用车购置及运行费支出决算为27.44万元。经费来源是财政拨款。“三公”经费同比上年,减少16万元,降低15.73%,原因主要是2015年度没有因公出国(境),同比减少因公出国(境)费用7.66万元;公务用车运行维护费下降7.55万元,是因为公车维修费约6万元报账时间相对滞后,于2016年元月份入账;公务接待费与上年基本持平。

五、政府采购情况

2015年度政府采购决算金额26.13万元。其中,货物采购14万元,服务采购12.13万元。经费来源为财政拨款。